Faktúra 2220344

Dátum vyhotovenia: 17.5.2022

Faktúra doručená: 17.5.2022

Číslo objednávky: 219/2/Za/05/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, brzd.kvapalina (vozidlá, mechan.), 1425.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 710,36 EUR

ceny sú vrátane DPH