Faktúra 2220342

Dátum vyhotovenia: 9.5.2022

Faktúra doručená: 11.5.2022

Číslo objednávky: 157/2/Št/04/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (23,48t; PU), 293.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

352,20 EUR

ceny sú vrátane DPH