Faktúra 2220341
Dátum vyhotovenia:
3.5.2022
Faktúra doručená:
10.5.2022
Číslo objednávky:
207/2/Za/05/2022
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 51.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
