Faktúra 2220321
Dátum vyhotovenia:
29.4.2022
Faktúra doručená:
10.5.2022
Číslo objednávky:
180/2/Za/04/2022
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (IL), 89.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
