Faktúra 2220317

Dátum vyhotovenia: 30.4.2022

Faktúra doručená: 9.5.2022

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.01.-25.04.2022, 62.34 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.01.-25.04.2022, 371.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

520,78 EUR

ceny sú vrátane DPH