Faktúra 2220315
Dátum vyhotovenia:
30.4.2022
Faktúra doručená:
9.5.2022
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 4/22, 183.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
