Faktúra 2220313

Dátum vyhotovenia: 1.5.2022

Faktúra doručená: 9.5.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 4/22, 334.81 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 4/22 -zrážky zamestnancov, 37.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

371,99 EUR

ceny sú vrátane DPH