Faktúra 2220299
Dátum vyhotovenia:
3.5.2022
Faktúra doručená:
3.5.2022
Číslo objednávky:
197/2/Za/04/2022
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská, 81.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
