Faktúra 2220293

Dátum vyhotovenia: 26.4.2022

Faktúra doručená: 28.4.2022

Číslo objednávky: 171/2/Za/04/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB199AB), 277.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

333,12 EUR

ceny sú vrátane DPH