Faktúra 2220289
Dátum vyhotovenia:
26.4.2022
Faktúra doručená:
28.4.2022
Číslo objednávky:
178/2/Za/04/2022
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze kotevné, pásy s račňou (TN917YL), 384 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
460,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
