Faktúra 2220287

Dátum vyhotovenia: 26.4.2022

Faktúra doručená: 29.4.2022

Číslo objednávky: 177/2/Za/04/2022

Dodávateľ

Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (umýv.rampa PB; emulz.nádrž PU), 173.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

208,45 EUR

ceny sú vrátane DPH