Faktúra 2220281

Dátum vyhotovenia: 22.4.2022

Faktúra doručená: 22.4.2022

Číslo objednávky: 139/2/Za/03/2022

Číslo zmluvy: 29/4/2021

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia C65B4 (9t; PB,PU,IL), 4096.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 916,16 EUR

ceny sú vrátane DPH