Faktúra 2220280

Dátum vyhotovenia: 28.4.2022

Faktúra doručená: 28.4.2022

Číslo objednávky: 187/2/Za/04/2022

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zváračský materiál, 37.99 EUR

Názov položky:

Zváračský materiál, 163.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

208,79 EUR

ceny sú vrátane DPH