Faktúra 2220277

Dátum vyhotovenia: 26.4.2022

Faktúra doručená: 28.4.2022

Číslo objednávky: 184/2/Za/04/2022

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál (c.III/1976 H.Mariková,šatňa PB) , 254.86 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál (c.III/1976 H.Mariková,šatňa PB) , 72.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

327,56 EUR

ceny sú vrátane DPH