Faktúra 2220268
Dátum vyhotovenia:
20.4.2022
Faktúra doručená:
26.4.2022
Číslo objednávky:
127/2/Za/03/2022
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (mot.píly,krovinorezy), 378.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
454,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
