Faktúra 2220267

Dátum vyhotovenia: 19.4.2022

Faktúra doručená: 21.4.2022

Číslo objednávky: 156/2/Fe/04/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 (36,6t; IL), 457.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

549,00 EUR

ceny sú vrátane DPH