Faktúra 2220263
Dátum vyhotovenia:
19.4.2022
Faktúra doručená:
20.4.2022
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.04.-15.04.2022, 1227.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 473,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
