Faktúra 2220248
Dátum vyhotovenia:
11.4.2022
Faktúra doručená:
11.4.2022
Číslo objednávky:
154/2/Su/04/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutnícky materiál (zábr. c.I/61 Sverepec), 189.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
