Faktúra 2220247

Dátum vyhotovenia: 7.4.2022

Faktúra doručená: 8.4.2022

Číslo objednávky: 129/2/Za/03/2022

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické potreby, 158.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

190,56 EUR

ceny sú vrátane DPH