Faktúra 2220244
Dátum vyhotovenia:
5.4.2022
Faktúra doručená:
11.4.2022
Číslo objednávky:
144/2/Pa/03/2022
Dodávateľ
MMO Drop
Štefániková
020 01 Púchov
IČO: 52778266
Štefániková
020 01 Púchov
IČO: 52778266
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky materiál (pečiatky), 241.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
