Faktúra 2220239
Dátum vyhotovenia:
7.4.2022
Faktúra doručená:
7.4.2022
Číslo objednávky:
79/2/Su/02/2022
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čiast.dobropis k faktúre č. 499450287 (DF2220238), -9.9 EUR
