Faktúra 2220215
Dátum vyhotovenia:
30.3.2022
Faktúra doručená:
5.4.2022
Číslo objednávky:
124/2/Za/03/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akt.čistič, zmäkčovač chémia (vysokotl.čistič), 148 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
