Faktúra 2220203
Dátum vyhotovenia:
28.3.2022
Faktúra doručená:
30.3.2022
Číslo objednávky:
119/2/Za/03/2022
Číslo zmluvy:
42/4/2021
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zametacie kefy, 1515 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 818,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
