Faktúra 2220199
Dátum vyhotovenia:
21.3.2022
Faktúra doručená:
25.3.2022
Číslo objednávky:
105/2/Va/03/2022
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB , 103.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
