Faktúra 2220187
Dátum vyhotovenia:
9.2.2022
Faktúra doručená:
21.3.2022
Číslo objednávky:
11/2/Fe/01/2022
Dodávateľ
CST fire
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 220100056; DF2220113, -249.3 EUR
