Faktúra 2220181

Dátum vyhotovenia: 7.3.2022

Faktúra doručená: 14.3.2022

Číslo objednávky: 37/2/St/01/2022

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 (238,98t; PU), 3616.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 616,26 EUR

ceny sú vrátane DPH