Faktúra 2220164

Dátum vyhotovenia: 28.2.2022

Faktúra doručená: 8.3.2022

Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2022

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (25,24t-PU; 25,24t-IL), 4038.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 846,08 EUR

ceny sú vrátane DPH