Faktúra 2220152

Dátum vyhotovenia: 28.2.2022

Faktúra doručená: 9.3.2022

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.01.-24.02.2022, 22.4 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.01.-24.02.2022, 25.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,89 EUR

ceny sú vrátane DPH