Faktúra 2220145
Dátum vyhotovenia:
4.3.2022
Faktúra doručená:
7.3.2022
Číslo objednávky:
795/2/Su/12/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava zváračky ESAB LKA, 78.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
