Faktúra 2220132

Dátum vyhotovenia: 17.2.2022

Faktúra doručená: 17.2.2022

Číslo objednávky: 17/2/Su/01/2022;18/2/Su/01

Číslo zmluvy: 124/4/2021

Dodávateľ

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ťarchopis k fa č.499446669 (DF2220130) , 369.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

443,86 EUR

ceny sú vrátane DPH