Faktúra 2220130
Dátum vyhotovenia: 31.1.2022
Faktúra doručená: 31.1.2022
Číslo objednávky: 17/2/Su/01/2022;18/2/Su/01
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Technické plyny, 494.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
593,22 EUR
ceny sú vrátane DPH