Faktúra 2220128
Dátum vyhotovenia: 23.2.2022
Faktúra doručená: 28.2.2022
Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2022
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (51,96t; PU), 4156.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 988,16 EUR
ceny sú vrátane DPH