Faktúra 2220116
Dátum vyhotovenia:
22.2.2022
Faktúra doručená:
28.2.2022
Číslo objednávky:
81/2/Fe/02/2022
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie nakladača PAUS (XX00-19), 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
