Faktúra 2220115

Dátum vyhotovenia: 23.2.2022

Faktúra doručená: 24.2.2022

Číslo objednávky: 39/2/Su/02/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutnícky materiál -pásovina (zábr.ciest II.,III.tr.), 70.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,74 EUR

ceny sú vrátane DPH