Faktúra 2220114

Dátum vyhotovenia: 23.3.2022

Faktúra doručená: 24.2.2022

Číslo objednávky: 51/2/Su/02/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutnícky materiál (most 49-065 IVSC), 60.24 EUR

Názov položky:

Hutnícky materiál (most 49-065 IVSC), 86.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

158,99 EUR

ceny sú vrátane DPH