Faktúra 2220113
Dátum vyhotovenia:
21.1.2022
Faktúra doručená:
28.2.2022
Číslo objednávky:
11/2/Fe/01/2022
Dodávateľ
CST fire
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (kotol obj. IL), 1495.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 495,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
