Faktúra 2220109
Dátum vyhotovenia:
22.2.2022
Faktúra doručená:
24.2.2022
Číslo objednávky:
40/2/Su/02/2022
Dodávateľ
Elektroservis Pa P
A.Bernoláka 15/1,Dolné Kočkovce
020 01 Púchov
IČO: 53034368
A.Bernoláka 15/1,Dolné Kočkovce
020 01 Púchov
IČO: 53034368
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava ručného náradia (uhl.brúsky 2ks), 99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
