Faktúra 2220107

Dátum vyhotovenia: 25.2.2022

Faktúra doručená: 28.2.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 3/22, 10750 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 3/22 -provízia, 25.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 775,80 EUR

ceny sú vrátane DPH