Faktúra 2220104
Dátum vyhotovenia:
22.2.2022
Faktúra doručená:
24.2.2022
Číslo objednávky:
61/2/Za/02/2022
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál vodoinštalačný, kúrenársky, 114.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
