Faktúra 2220098

Dátum vyhotovenia: 15.2.2022

Faktúra doručená: 18.2.2022

Číslo objednávky: 86/4/Hr/11/2021

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (25,24t; PB), 2019.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 423,04 EUR

ceny sú vrátane DPH