Faktúra 2220078
Dátum vyhotovenia:
25.1.2022
Faktúra doručená:
31.1.2022
Číslo objednávky:
29/2/Za/01/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (šatne PB), 85.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
