Faktúra 2220068

Dátum vyhotovenia: 2.2.2022

Faktúra doručená: 9.2.2022

Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2022

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (130,82t; PU,IL), 10465.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 558,72 EUR

ceny sú vrátane DPH