Faktúra 2220067
Dátum vyhotovenia: 2.2.2022
Faktúra doručená: 9.2.2022
Číslo objednávky: 86/4/Hr/11/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (102,69t; PB), 8215.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 858,24 EUR
ceny sú vrátane DPH