Faktúra 2220044
Dátum vyhotovenia:
21.1.2022
Faktúra doručená:
24.1.2022
Číslo objednávky:
797/2/Su/12/2021
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis nakladača DIECI TNZ202, 867.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 040,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
