Faktúra 2220042

Dátum vyhotovenia: 1.2.2022

Faktúra doručená: 4.2.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 1/22, 326.84 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 1/22 - zrážka zamestnanci, 20.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

346,85 EUR

ceny sú vrátane DPH