Faktúra 2220038
Dátum vyhotovenia:
2.2.2022
Faktúra doručená:
3.2.2022
Číslo objednávky:
42/2/Za/02/2022
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze, 165.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
