Faktúra 2220031
Dátum vyhotovenia:
26.1.2022
Faktúra doručená:
31.1.2022
Číslo objednávky:
33/2/Št/01/2022
Dodávateľ
AGRIFARMI, s.r.o.
Za Jordánom 6
036 08 Martin
IČO: 31603203
Za Jordánom 6
036 08 Martin
IČO: 31603203
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože sekacie, protinože (štiepkovač), 500 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
