Faktúra 2220023
Dátum vyhotovenia: 21.1.2022
Faktúra doručená: 25.1.2022
Číslo objednávky: 780/2/Va/12/2021
Číslo zmluvy: 27/4/2021
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ochranné pracovné prostriedky, 1531.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 838,20 EUR
ceny sú vrátane DPH