Faktúra 2220010
Dátum vyhotovenia:
3.1.2022
Faktúra doručená:
14.1.2022
Číslo objednávky:
800/2/Št/12/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery , 29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
