Faktúra 2211162
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
12.1.2022
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia IL - vyúčt. 01.01.-31.12.2021, 18.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
